| Logo Sürümleri
Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Posta Kutusu ekranında "e-Fatura/UY Al" butonunun öne çıkarılması talebi | "e-Dönüşüm/Posta Kutusu" ekranlarında alt menüde yer alan işlem butonlarını öne çıkaracak şekilde düzenleme yapılmıştır. | |
| 2 | Sipariş üzerinden hızlı üretim fişi oluşturma işleminde üretim miktarı ve bekleyen üretim miktarı ile durumlarının takibinin yapılabilmesi talebi. | "Satış Siparişleri" browserı ve "Hızlı Üretim Fişi" oluşturma ekranlarına "H.Üretim Durumu, Kalan Miktar ve Üretim Durumu" kolonları eklenmiştir. Böylelikle, sipariş üzerinden oluşturulan hızlı üretim fişleri için üretim miktarlarının ve üretim durumlarının takibi yapılabilecektir. | Detay için tıklayınız. |
| 3 | "Banka Kredi Kartı Tahsilat" fişi muhasebe kaydının cari hesap kredi kartı fişi tahsilatı ile aynı olması talebi | "Finans Yönetimi/Hareketler/Banka Fişleri" üzerinden oluşturulan "Banka Kredi Kartı Tahsilat" fişi ile kredi kartı türündeki cari hesap fişi üzerinden yapılan kredi kartı tahsilatı farklı muhasebe bağlantılarında işlem görmekteydi. Her iki hareketinde banka hesabının "Kredi Kartı Bloke" hesap bağlantısında işlem görmesi sağlanarak muhasebe kaydı ortaklaştırılmıştır. | |
| 4 | Siparişten oluşturulan irsaliyeye siparişin taşıyıcı firma bilgisinin yansıması talebi | Siparişe bağlı oluşturulan irsaliye, e-İrsaliye ise siparişin "Taşıyıcı Firma" bilgisi e-İrsaliyeye aktarılıyordu. Yapılan geliştirme ile siparişten oluşturulan irsaliye matbu türünde olsa bile "Taşıyıcı Firma" bilgisinin aktarılması sağlanmıştır. | Detay için tıklayınız. |
| 5 | Sehven eklenen birim seti satırlarının silinebilmesi talebi. | Malzemede seçilen birim setine ait birimler herhangi bir fişte kullanılmamışsa birim setinde ana birim hariç birimlere ait satırlar silinebiliyor. Birim setine ait birimlerden de fişlerde kullanılan birimler ve ana birim silinemiyor. | |
| 6 | Satış/Satınalma faturaları browserında fatura kullanılan işlem para birimi açıklamasının ekranda görüntülenmesi talebi | Satış/Satınalma faturaları ekranlarında faturada kullanılan işlem para biriminin görüntülenmesi için İPB sütunu eklenmiştir. | |
| 7 | e-Defter verilen döneme ait taslak muhasebe fişlerinin silinebilmesi talebi | e-Defter verilmiş döneme ait "Durumu: Taslak" ve "Kaynak Türü: Muhasebe Fişi" olan, muhasebe fişlerinin e-Defter kontrolüne takılmadan silinebilmesi sağlanmıştır. | |
| 8 | Siparişte girilen özel kod bilgilerinin (Özel Kod 1,2,3,4,5) irsaliye ve faturaya da taşınabilmesi talebi. | Siparişte girilen özel kod bilgilerinin (Özel Kod 2,3,4,5) irsaliye ve faturaya aktarılması sağlanmıştır. | |
| 9 | Satış Faturaları Dökümü raporunda sevkiyat adresi kodu ve açıklamasını yazdıracak değişken talebi | Satış faturaları dökümü raporu değişlenlerine "Sevkiyat Adresi Kodu" ve "Sevkiyat Adresi Açıklaması" değişkenleri eklenmiştir. | |
| 10 | Sipariş kayıtları üzerinden gönder seçeneği ile oluşturulan form tasarımına satırdaki net tutar verisini getirecek değişkeninin eklenmesi talebi | Siparişlere ait form tasarım aracı değişkenlerine satıra ait net tutar bilgisini getirecek "Net Tutar" değişkeni eklenmiştir. | |
| 11 | Faturalarda hareket satırının seri numarası girilerek oluşması talebi | "Kur ve Kod Bilgileri" bölümünde bulunan "Kod Girişi" listesine “Seri No” seçeneği eklenmiştir. "Seri No" seçilerek veri girişi yapıldığında "Satış Faturaları" ve çıkış türündeki fişlerin hareket satırının girilen seri noya göre oluşması sağlanmıştır. | |
| 12 | Filtre ekranında kullanıcı deneyimi geliştirilmesi çalışmaları | Browserlarda filtre ekranına erişimin hızlandırılması için sağ üst menüye filtre butonu eklenmiştir. buton tıklandığında açılan filtre panelinde seçili filtrelerin üst sırada konumlanması sağlanmıştır. Filtrelerin seçilmesi, kaydedilmesi, listede arama yapılması, filtre panelinin kapatılması işlemleri düzenlenmiştir. | |
| 13 | Checkbox ile seçilen kayıt bilgisinin gösterilmesi talebi | Liste ekranlarında seçilen satır sayısının gösterilmesi sağlanmıştır. | |
| 14 | Yıllara sari bütçe dağıtımında bağlı fişlerdeki bütçe ilişkisinin tutar üzerinden kurulması talebi | "Yıllara Sari Bütçe Dağıtımı" yapılmış kaydın birbiriyle ilişkili hareketlerinde bütçe bağlantısının bir önceki süreçten diğerine aktarılmasında "Miktar" yerine "Tutar" değeri üzerinden kalan hesaplamasının yapılması sağlanmıştır.. | |
| 15 | "e-Defter Kaynak Belge Detayı Oluşturma" işlemi filtrelerinde düzenleme yapılması talebi | "e-Defter Kaynak Belge Detaylarını Oluştur" batch işlemine "Kaynak Belge Detayı Belge No Değiştirilecek Muhasebe Fişi" filtresi eklenmiştir. Filtre üzerinden erişilen muhasebe fişleri browserında seçilen kayıtların kaynak belge no değeri değiştirilecektir. Filtre çoklu seçim, aralık özelliği desteklenmektedir. | |
| 16 | Toplu Kayıt Numaralama işleminin e-Belgeler için kullanılabilemesi talebi | "Sistem Ayarları/İşlemler/Kayıt Numaralama" işlemi "Kayıt Türü" seçeneklerine "e-Dönüşüm" eklenmiştir. Giden türdeki e-Belgeler için "Kayıt Numaralama" işlemi üzerinden seçilen şablona göre numaralandırma yapılabilecektir. | Detay için tıklayınız. |
| 17 | Banka fişinde kapaması yapılmayan cari hesap hareketinin değiştirilebilmesi talebi | Borç/Alacak kapama hareketi olan fişlerde değişiklik yapmak için fişe ait tüm kapama işlemlerinin geri alınması gerekmektedir. Yapılan geliştirme ile "Onaylanmış [Fiş Türü]" parametresi "Değiştirilebilir" seçili olduğunda, "Onaylı Cari Hesap, Banka, Kasa fişleri ve Çek/Senet Bordroları"nda yalnızca kapanmamış satırlarında değişiklik yapılabilecektir. | Detay için tıklayınız. |
| 18 | e-Belgelerin matbu belgelerden ayrıştırılması talebi | e-Belge türünde oluşacak fatura, irsaliye, makbuz, müstahsil kayıtlarında "No" alanı "e-Belge No" alanı olarak değişecek ve yeşil ile renklendirilecektir. | |
| 19 | Enflasyon muhasebesinde reel olmayan finansman maliyetine göre amortisman hesaplatılması talebi | Enflasyon muhasebesi kapsamında, reel olmayan finansman maliyeti dikkate alınarak amortisman hesaplanması sağlanmıştır. | Detay için tıklayınız. |
| 20 | Payer entegrasyonu üzerinden oluşan cari hesap kartlarının pazaryeri ön eki ile numaralandırılması talebi | Pazar yeri sipariş aktarımı ve pazar yeri fatura aktarımı işlemlerine istinaden oluşturulan cari hesaplar: * Tüzel kişilik ise "PAYER+VKN" formatında, * Tüzel kişilik değil ise PAYER torba carisi baz alınarak oluşturulmaktadır. Yapılan geliştirme ile, pazar yeri sipariş aktarımı ve pazar yeri fatura aktarımı işlemlerine istinaden oluşturulan cari hesapların "PAZARYERİBİLGİSİ+PAYER+VKN" formatında oluşturulması sağlanmıştır. | Detay için tıklayınız. |
| 21 | Onaylı Muhasebe Hareketleri browserında kümülatif bakiyenin takip edilebilmesi talebi | "Ana/İkinci/Üçüncü Hesap Planı/İlişkili Kayıtlar" başlığı altına "Onaylı Muhasebe Hareketleri (Bakiyeli)" seçeneği eklenmiştir. Hesap hareketlerinin kümülatif bakiyesi bu ekran üzerinden takip edilebilecektir. | |
| 22 | e-Mutabakat gönderiminin zamanlanmış görev üzerinden yapılabilmesi talebi | "e-Dönüşüm/e-Mutabakat" modülünden gerçekleştirilen BA/BS mutabakatlarının gönderim işleminin zamanlanmış görev tanımı yapılarak, tanımda belirtilen periyoda göre tetiklenmesi sağlanmıştır. | Detay için tıklayınız. |
| 23 | Analiz boyutu raporlarında "Analiz boyutu özel kodu 3,4,5" alanları bazında filtreleme yapılabilmesi talebi | Analiz Boyutu Raporlarına "Analiz Boyutu Özel Kodu 2", "Analiz Boyutu Özel Kodu 3", "Analiz Boyutu Özel Kodu 4", "Analiz Boyutu Özel Kodu 5" filtreleri eklenmiştir. | |
| 24 | "Kredi Faiz Tahakkuklarını Muhasebeleştir" işlemi ile BSMV tutarlarının da tahakkuk etmesi talebi | "Genel Muhasebe/İşlemler/Kredi Faiz Tahakkuklarını Muhasebeleştir" işlemiyle oluşan muhasebe fişlerine, kredinin "Ek Faiz, BSMV, KKDF ve Masraf" tutarlarının da dahil edilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte batch işlemin adı "Kredi Tahakkuklarını Muhasebeleştir" olarak değiştirilmiştir. | Detay için tıklayınız. |
| 25 | "Teklif Değerlendirme" ekranına para biriminin eklenmesi talebi | "Satınalma Dosyası/Teklif İşlemleri/Teklif Değerlendirme" ekranında YPB cinsinden gösterim yapıldığı için "Tutarlar YPB türünde gösterilmektedir." ibaresi eklenmiştir. | |
| 26 | "Teklif Değerlendirme" ekranına teklif geçerlilik süresinin eklenmesi talebi | "Satınalma Dosyası/Teklif İşlemleri/Teklif Değerlendirme" ekranına "Teklif Geçerlilik Tarihi" eklenmiştir. Teklifler arasında değerlendirme yaparken geçerlilik tarihi de kullanılabilecektir. | |
| 27 | "Toplu İrsaliye Faturalama" işleminde "Doküman İzleme Numarası" bazında filtreleme yapılması talebi | * "Satış-Satınalma/İşlemler/Toplu İrsaliye Faturalandırma-Toplu Sipariş Faturalandırma" işlemleri filtrelerine * "Satış-Satınalma Faturaları" üzerinden "Sipariş Aktar, İrsaliye Aktar" işlemleri filtrelerine * "Satış-Satınalma İrsaliyeleri" üzerinden "Sipariş Aktar" işlemi filtresine "Doküman İzleme Numarası" ve "Ticari İşlem Grubu" seçenekleri eklenmiştir. "TİG" ve "Doküman İzleme Numarası" bazında filtreleme yapılarak işlemler gerçekleştirilebilecektir. | Detay için tıklayınız. |
| 28 | Bilanço tablosunun Aktif ve Pasif taraflarının tek seferde csv dosyasına alınması talebi | Bilanço tablosundaki aktif ve pasiflerin tek seferde csv dosyasına alınması sağlanmıştır. Böylelikle tek csv üzerinden takip edilebilecektir. | Detay için tıklayınız. |
| 29 | Posta Kutusu'ndan kaydedilmeyen gelen türdeki faturalar görüntülendiğinde alınan uyarının değiştirilmesi talebi | Kullanıcı tarafından veya aktarımla oluşturulmuş e-Belgeler GİB üzerinden gelmediği için görüntüleri sistemde yoktur. Görüntülendiğinde alınan "Yetkilendirme Başarısız" uyarı mesajı "Belge bulunamadı" olarak değiştirilmiştir. | |
| 30 | Aynı kodlu hareket satırlarının e-Belge görselinde birleştirilerek gösterilmesi talebi | "Sistem Ayarları/Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/Genel" başlığı altına {*}"{*}XML Oluşturulurken Aynı Kodlu Satırlar Birleştirilsin" parametresi eklenmiştir. Parametre "Evet" seçili olduğunda e-Fatura/e-Arşiv/e-İrsaliye belgelerinde birebir aynı olan hareket satırlarının tek satırda görünmesi sağlanmıştır. | Detay için tıklayınız. |
| 31 | Yevmiye defteri ile birlikte verilen büyük defterin e-Deftere dahil edilmemesi talebi | GİB'in yayınlamış olduğu tebliğe istinaden 2025 yılından itibaren oluşturulan e-Defterlerde KB.zip dosyasının içerisinde kebir xmlinin (k.xml) oluşmaması sağlanmıştır. 2025 yılı defterleri büyük defter olmadan hazırlanmalı ve gönderilmelidir. | |
| 32 | MUH-SGK beyannamelerinin 01.02.2025 tarihli güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi | "MUH-SGK 1003A ve 1003B" beyannamelerinde gerekli düzenlemeler yapılarak GİB'in yayınlamış olduğu güncel versiyona göre hazırlanması sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Cari hesap ekstresinde kasa üzerinden oluşturulan faturalara ait belge numarasının da listelenmesi talebi | Cari hesap ekstresinde kasa üzerinden oluşturulan faturalara ait belge numarasının da listelenmesi sağlanmıştır. |
| 2 | Cari hesapta ekstresi raporu tarih aralığı verilerek alındığında ödemeli siparişlere ait tutarların da devreden bakiyeye yansıması talebi | Cari hesapta ekstresi raporu tarih aralığı verilerek alındığında ödemeli siparişlere ait tutarların da devreden bakiyeye yansıması sağlanmıştır. |
| 3 | Talep modülünden bağımsız olarak satış siparişi üzerinden bağlı satınalma siparişi oluşturulabilmesi talebi | LITE ve BASIC lisans paketlerinde Talep Yönetimi modülü dahil olmayan lisanslara sahip kullanıcılarda da satış siparişi üzerinden satınalma siparişi oluşturulabilmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Hızlı üretim fişinde sarf edilecek lot takipli malzeme sarf miktarından sonra fire miktarı için de lot girişinin uyarı alınmadan yapılabilmesi talebi | Hızlı üretim fişinde sarf edilecek lot takipli malzeme sarf miktarından sonra fire miktarı için de lot girişinin uyarı alınmadan yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 5 | e-Dönüşüm işlemi gerçekleştirilmeyen fatura için posta kutusunda kaydet işleminde uyarı verilmesi talebi | e-Dönüşüm işlemi gerçekleştirilmeyen fatura için posta kutusunda kaydet işleminde uyarı verilmesi sağlanmıştır. |
| 6 | Amortismanların muhasebe kaydına KKEG amortisman tutarının yansımaması talebi | "Sıfır Oto (Gider)" muhasebeleştirme yöntemine sahip nakil vasıtaların satışına ilişkin muhasebe kaydında "Cari Yıllık Amortisman" tutarının "KKEG Amortisman" tutarı düşülerek hesaplanması sağlanmıştır. |
| 7 | Fiyat farkı faturalarında maliyetin KDV hariç hesaplanması talebi | Fiyat farkı faturalarında "KDV Dahil" alanı işaretli olsa dahi KDV tutarının malzeme maliyetini etkilememesi sağlanmıştır. |
| 8 | "Muavin Defter" raporu analiz boyutu filtresinde çoklu seçim yapılabilmesi talebi | "Muavin Defter" raporu "Analiz Boyutu Kodu" filtresinin çoklu seçim veya aralıklı seçim özellikli olması sağlanmıştır. |
| 9 | Yevmiye Madde Numaralandırma işleminde son ayın yevmiye madde numarasının gelmemesi durumunun düzeltilmesi | "Yevmiye Madde Numaralama" işleminde admin olmayan kullanıcıda son yevmiye madde numarasının hatalı gelmesi durumu düzeltilmiştir. |
| 10 | İrsaliye aktarımıyla oluşturulan faturaya irsaliyenin ödeme planının yansıması talebi | Fatura içerisinden "İrsaliye Aktar" işlemi yapıldığında faturada ödeme planı yok ise aktarılan irsaliyenin ödeme planının faturaya yansıması sağlanmıştır. |
| 11 | Faturaların "Gönder(Muhasebe Fişi)" seçimi ile alınan çıktılarında analiz detaylarının tüm satırlarının olması talebi | "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Fiş Yazdırma/Hesap Dağıtım Detayları Yazdırılsın" parametresi "Satıra" seçili olduğunda faturalar üzerinden "Gönder (Muhasebe Fişi)" seçimi ile alınan tasarımda hareket satırıyla ilişkili tüm analiz boyutlarının gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 12 | Kurumlar Geçici Beyannamesi bakiyelerinin yuvarlama yapılmadan BDP'ye aktarılması talebi | "Kurumlar Geçici Beyannamesi/Ekler" tabında yer alan "Tek Düzen Hesap Planı" altında girilen tutarların aynen, yuvarlama yapılmadan BDP'ye aktarılması sağlanmıştır. |
| 13 | "Excelden Analiz Detayları Aktarımı" işleminde proje kodu zorunluluğunun kaldırılması talebi | "Excel'den Analiz Detayları Aktarımı" işleminde yapılan "Proje Kodu" zorunluluğu kontrolü kaldırılmıştır. "Proje Kodu" boş bırakıldığında, veri aktarımı herhangi bir zorunluluk kontrolüne takılmadan tamamlanacaktır. |
| 14 | Dövizli Mizan Raporu'nda işlem dövizinde YPB türü seçildiğinde Döviz Alacak tutarının gelmesi talebi | "Genel Muhasebe/Hesap Durumları/Dövizli Mizan" raporu filtrelerinde "İşlem Para Birimi: YPB" türünde seçildiğinde "Döviz Alacak" kolonuna değer gelmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Malzeme Hareketleri browserında çıkış türündeki kayıtların miktar bilgisinin görünmesi talebi | "Malzemeler/İlişkili Kayıtlar" seçeneği üzerinden erişilen "Malzeme Hareketleri" browserında çıkış yönlü kayıtların miktarının görünmesi sağlanmıştır. |
| 16 | İrsaliyelerin varlık türündeki hareket satırlarında açıklama alanından varlık listesine erişilebilmesi talebi | Satış/Satınalma irsaliyeleri satırında hareket türü "varlık" seçildiğinde açıklama alanı edite açılarak, varlık türündeki kayıtların listelendiği browsera erişilmesi sağlanmıştır. |
| 17 | Dövizli cari/banka fişinin tarihi güncellendiğinde yeni tarihte kur yoksa YPB tutarının sıfırlanması talebi | "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Finans Hareketleri/Fiş Tarihi Değiştiğinde İPB-RPB Kuru Güncellensin" parametrelerinde "Evet" seçili olduğunda işlem para birimli banka/cari hesap fişlerinde değiştirilen tarihte kur yok ise fişin Borç veya Alacak tutarının sıfırlanması sağlanmıştır. |
| 18 | "Satış İndirimleri Dökümü" raporunda hareket sayısı kadar satır çoklanması durumunun düzeltilmesi | Satış indirimleri dökümü raporunda, faturaya ait satırlardaki malzeme kodlarının doğru gözükmesi sağlanmıştır. |