Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Sistem izleme kayıtlarında organizasyonel birim bazında filtreleme yapılması talebi	Admin panelde “Tanımlar/İşlemler/Sistem İzleme Kayıtları/Filtreler” seçeneklerine “Organizasyonel Birim” eklenerek org birim bazında filtreleme yapılarak işlemin başlatılması sağlanmıştır.
2	Browser ve grid düzenlemelerinin F9 menü yerine buton üzerinden yapılabilmesi talebi	Browser ve edit gridlerin sağ üst köşesine “Görünüm Ayarları” butonu eklenmiştir. Buton üzerinden aşağıdaki ekranlara erişim sağlanabilecektir.Arama satırının açılıp/kapanmasıTablo Özellikleri düzenlemeleriTercihler seçenekleri	Detay için tıklayınız
3	Serbest meslek makbuzu muhasebe bağlantılarının dağılımlı yapıda tanımlanabilmesi talebi	“Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu/İşlem” muhasebe bağlantılarında birden fazla bağlantı hesabı tanımlanabilecektir. Böylelikle makbuz işlem tutarı birden fazla hesaba yansıtılabilecektir. Bunun yanı sıra hesap bazında dağıtım şablonu seçilerek analiz boyutu dağıtımı da yaptırılabilecektir.
4	Hareket görmüş hizmet kartlarında “Nakil Vasıta Masrafı” seçiminin değiştirilebilmesi talebi	“Nakil Vasıta Masrafı” işaretli malzeme/hizmet kartı hareket görmüş olsa bile “Nakil Vasıta Masrafı” değerinde değişiklik yapılabilecektir. Mevcutta hareket satırında seçili malzeme/hizmet bağlantısı üzerinden kontrol edilen bu değer, değişen yapıda hareket satırlarından kontrol edilecektir. KKEG işlemleri de hareket satırındaki değere göre gerçekleştirilecektir.
5	Data gridlerde buton üzerinden “Yenile” yapılabilmesi talebi	Data gridlerin F9 menü seçeneklerinden erişilen “Yenile” işlemine grid üzerine eklenen buton üzerinden de erişilmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
6	“Araçlar” seçeneklerinde yer alan “Yenile” işleminin açık ekranları kapatmaması talebi	“Yenile” işlemi sayfaları yenilemek için değil arayüzün yenilenmesi için kullanılmaktadır. Dolayısıyla açık ekranlar kapatılmaktadır. Karmaşıklığı engellemek için işlemin adı “Uygulamayı Yenile” olarak değiştirilmiştir.
7	Devir uygulaması üzerinden “Çek/Senet” türündeki kayıtların da devredilmesi talebi	j-Platform “Turnover” devir uygulamasının “Devredilecek Bölümler” seçeneklerine “Çek/Senet” türü eklenmiştir. “Finans Yönetimi/Tanımlar/Çekler ve Senetler” üzerinden eklenen tahsilatı tamamlanmamış veya iade edilmemiş olan “Onaylı” durumundaki çek ve senet kayıtları devir kurumuna tüm bilgileri ile (çek/senet hareketleri dahil) devredilebilecektir. Devir kurumunda bu kayıtlar “Devir” işaretli olarak işlem görecektir.
8	“Malzeme Sınıfı Ağacı” listesinde sıralama yapılabilmesi talebi	“Malzeme/Hizmet Sınıfı Ağacı” browserlarının F9 menü seçeneklerine “Sıralama” işlemi eklenerek koda göre alfabetik sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
9	“Satış Noktası” modülünde öndeğer cari hesap seçilebilmesi talebi	“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Satış Noktası (SKonsol)” başlığı altına “Satış Noktası/Cari Hesap” seçeneği eklenmiştir. Bu alanda seçilen cari hesap “Satış Noktası-Sipariş, İrsaliye ve Fatura” formlarının müşteri öndeğerini belirleyecektir.	Detay için tıklayınız
10	“Cari Hesap İşlem Merkezi” ekranında listelenen hareketler üzerinde işlem yapılabilmesi talebi	“Cari Hesap İşlem Merkezi” ekranıda “Kayıtlar” bölümünde listelenen hareketlerin bağlı olduğu kayda erişilmesi için alt menü seçeneklerine “Kayda Git” butonu eklenmiştir. Butona tıklandığında gridde seçili hareketin browserına erişilerek kullanıcının yetkisine bağlı olarak browserda alt menü ve F9 menü işlemleri gerçekleştirilebilecektir.
11	Malzeme Hareketleri ekranında miktarın kümülatif değerinin takip edilebilmesi talebi	“Malzemeler/İlişkili Kayıtlar” başlığı altına “Hareketler (Kümülatif)” seçeneği eklenmiştir. Malzeme miktarlarının kümülatif toplamı bu ekran üzerinden takip edilebilecektir. Kümülatif hesaplamasına “Onaylı, Teslim Edilmiş ve Yolda” durumundaki stok hareketleri dahil edilmektedir. Hareketin giriş veya çıkış yönlü olması dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.
12	Cari ve banka fişlerine excel üzerinden analiz detayları aktarılabilmesi talebi	“Sistem Ayarları/İşlemler” menüsü altında yer alan “Excel’den Analiz Detayları Aktarımı” işlem türlerine “Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri” seçenekleri eklemiştir. Cari hesap ve banka fişlerine toplu şekilde “Analiz Detayları” aktarılabilecektir. Aynı zamanda aktarım için kullanılacak excel şablonuna da işlem üzerinden erişilebilir.	Detay için tıklayınız
13	“Fırsat Takip Yönetimi/Satış Panoları” üzerinden fırsatların raporlarına erişilmesi talebi	“Fırsat Takip Yönetimi/Satış Panoları” seçeneklerine “Fırsat Bilgileri” panosu eklenmiştir. Satış temsilcisi, fırsatın türü, kaynağı, kazanılma/kaybedilme sebebi gibi fırsat verilerinin durumu bu pano üzerinden takip edilebilecektir.
14	Kredilerin TMS’ye göre oluşan muhasebe kaydında ay ve yıl bazında dağıtım yapılması talebi	“Genel Kredi” türündeki banka hesaplarının “Gelecek Aylara/Yıllara Ait Giderler” muhasebe bağlantılarına ay ve yıl seçimleri eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre dağıtım tutarları ilgili ayın/yılın bağlantısında seçili muhasebe hesabında işlem görecektir.	Detay için tıklayınız
15	Analiz boyutu ekstresi raporunda tarih bazlı sıralama yapılması talebi	Aşağıdaki raporlarda alt/üst analiz boyutu ve işlem para birimi fark etmeksizin, tüm kayıtların yalnızca tarihe göre sıralanmasını sağlayacak şekilde rapor sıralama algoritması güncellenmiştir.Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları/Analiz Boyutu Ekstresi raporuSistem Ayarları/Tanımlar/Genel/Analiz Boyutları/Bağlı Kayıtlar/Analiz Boyutu Ekstresi raporları
16	Fatura üzerinden maliyet dağıtım fişine erişilmesi talebi	“Satınlama Faturaları/İlişkili Kayıtlar” seçeneklerine “Maliyet Dağıtım Fişi” eklenerek fatura üzerinden maliyet dağıtım fişine erişilmesi sağlanmıştır.
17	“e-Fatura/e-Arşiv Tipi” değerinin cari hesap kartında seçilmesi talebi	Cari hesap kartı “e-Dönüşüm/e-Fatura Bilgileri” bölümüne “e-Fatura/e-Arşiv Tipi” alanı eklenmiştir. Faturada cari hesap seçildiğinde faturanın “e-Dönüşüm Detayları” tabına cari hesap kartında seçili “e-Fatura/e-Arşiv Tipi” değeri öndeğer yansıyacaktır.	Detay için tıklayınız
18	Hesap planı browserlarında bakiye için filtreleme yapılabilmesi talebi	Ana/İkinci/Üçüncü Hesap Planı browserları “Filtreler” seçeneklerine;Bakiye filtresi verilebilmesi için “Bakiye: Tümü/Bakiye Verenler/Bakiye Vermeyenler/Borç Bakiye/Alacak Bakiye”Borç tutarı filtresi verilebilmesi için “Borç Bakiye Aralığı”Alacak tutarı filtresi verilebilmesi için “Alacak Bakiye Aralığı” filtreleri eklenmiştir.
19	Cari hesap hareket dökümü raporuna makbuzların KDV bilgilerinin eklenmesi talebi	“Cari Hesap Hareket Dökümü” raporuna “KDV Oranı” ve “KDV Tutarı” değişkenleri eklenerek serbest meslek makbuzlarının KDV bilgileri ile raporlanabilmesi sağlanmıştır.
20	“Satış Noktası” ödemesinin farklı kasalarda yapılabilmesi talebi	“Satış Noktası/Satış Siparişleri(Ön Ödemeli)-Satış Faturası/Ödemeler” ekranında “Ödeme Türü: Nakit” olan satırlarda kasa seçimi yapılarak, farklı kasalarda ödeme alınabilmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
21	Satınalma faturası üzerinden satış faturası oluşturulabilmesi talebi	“Satınalma Yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturaları/F9 Menü” seçeneklerine “Satış Faturası Oluştur” işlemi eklenmiştir. İşlemin seçilmesiyle açılan satış faturasına, satınalma faturasının türü malzeme, malzeme sınıfı, malzeme takımı olan satırları miktarları ile aktarılır. Aktarılan malzeme satırlarına “KDV Oranı, Ek Vergi Oranı, Ek Vergi Tutarı, Tevkifat Pay, Tevkifat Paydası, Tevkifat Kodu” değerleri malzeme kartından öndeğer gelmektedir.	Detay için tıklayınız
22	Dövizli mizan raporu alınabilmesi talebi	“Genel Muhasebe/Hesap Durumları” raporlarına “Dövizli Mizan” raporu eklenmiştir. Rapor filtrelerinde seçilen işlem para birimi türlerine göre mizan raporu hazırlanacaktır.	Detay için tıklayınız
23	“Ayrıntılı Varlık Raporu”nda ek maliyetlerin ve değer artışı işlemlerinin takip edilebilmesi talebi	“Varlık Yönetimi/Raporlar/Ayrıntılı Varlık Raporu” kolonlarına “Başlangıç Maliyeti, Toplam Maliyet, Ek Maliyetler, Değer Artışı, Değer Düşüklüğü” alanları eklenmiştir. Mevcutta var olan “Net Aktif Değer” alanında maliyetler dahil tutarın gösterilmesi sağlanmıştır.
24	Varlık kartında amortisman oranı değerinin digit sayısının arttırılması talebi	Varlık kartı “Sabit Kıymet Kaydı/Enflasyon Muh. Paremetreleri/Amortisman Oranı” alanında virgülden son 8 digit girilebilmesi sağlanmıştır.
25	BA/BS mutabakatlarında tevkifat tutarlarının da gönderilmesi talebi	e-Dönüşüm-BS/BS mutabakatları browserına “Fatura Tevkifat Tutarı” kolonu ve e-mutabakat Hazırla işlemi filtrelerine “İade Edilmiş Faturalar” filtresi Dahil Edilmesin, Dahil Edilsin seçenekleri ile eklenmiştir
26	Beyanname formüllerinde dahil olmayan özellikli filtreleme yapılabilmesi talebi	Kampanya formüllerinde $P114<>’OZ001′; şeklinde koşul tanımlandığında “malzeme özel kodu OZ001 olmayan malzemeler” için kampanya uyguluyor. Bu şekilde diğer kampnaya parametreleri için “<>” işareti kullanılarak dahil olmayan formülü tanımlanabilir.Beyannamelerde kullanılan INVNET, INVSUM gibi fonksiyonlarda: INVNET(“T1:CH1|T6:OZK01”); gibi cari hesabı CH1 ve özel kodu OZK01 olanlar gibi bir fonksiyon tanımı olsun: Eğer özel kodu OZK01 olmayanlar isteniyorsa ilgili term’in yanına bir ünlem işareti konulduğunda koşulun başına NOT eklenerek sorgunun çalıştırılması sağlanmıştır. INVNET(“T1:CH1|T6!:OZK01”); gibi.	Detay için tıklayınız
27	“Posta Kutusu (OHÖ)” ekstrelerinin organizasyonel biriminin “e-Ekstre Bilgileri” ekranında değiştirilebilmesi talebi	Mevcut yapıda gelen ekstrelerin organizasyonel birim değişikliği “e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta kutusu (OHÖ)/F9 menü” seçeneklerinden yapılmaktadır. “e-Ekstre Bilgileri” ekranında kullanıma kapalı olan “Organizasyonel Birim” alanının kullanıma açılmasıyla “e-Ekstre Bİlgileri” ekranından da değiştirilebilmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
28	“Malzeme Değer Raporu”nda indirimsiz tutarların takip edilebilmesi talebi	Malzeme Yönetimi/Durum Raporları/ Malzeme Değer Raporuna aşağıdaki değişkenler eklenmiştir:Ortalama Değer (Brüt)Ortalama Değer (Brüt) (RPB)Toplam Değer (Brüt)Toplam Değer (Brüt) (RPB)Birim Değer (Brüt)Birim Değer (Brüt) (RPB)İlgili değişkenler üzerinden malzemeye uygulanmış indirim/masrafların dikkate alınmadan hesaplandığı değer takip edilebilir.
29	Satınalma hareketleri dökümü raporuna “Fiş Durumu” filtresinin eklenmesi talebi	“Satınalma Hareketleri Dökümü” raporuna “e-Fatura Durumu, e-Arşiv Durumu, e-İrsaliye Durumu” filtreleri eklenerek belge türünün durumu bazında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
30	“Posta Kutusu (OHÖ)” üzerinden kaydedilen banka fişlerine “Belge No” girilebilmesi talebi	“e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Bilgileri” ekranına “Belge No” alanı eklenmiştir. “Belge No” değeri girildiğinde “e-Ekstre Kaydet” işlemi ile oluşan banka fişine girilen değer yansıyacaktır.	Detay için tıklayınız
31	“Cari Hesap Hareketleri” browserı “Tutar (YPB)” kolonunda arama yapılabilmesi talebi	“Cari Hesap Hareketleri” browserı “Tutar (YPB)” kolonunda arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
32	“Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplama” işleminde “Varlık Kodu” filtresinin çoklu gruplama özelliği ile kullanılabilmesi talebi	“Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Amortisman-Değerleme Hesaplama” işleminde “Varlık Kodu” filtresine gruplama özelliği eklenmiştir.
33	Fiyat listelerinde malzeme kodu bazında filtreleme yapılabilmesi talebi	“Satış-Satınalma Yönetimi/Tanımlar/Satış-Satınalma Fiyatları” browserlarının “Filtreler” seçeneklerine “Malzeme Kodu/Açıklaması” filtreleri eklenerek malzeme bazında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
34	Alınan/Verilen banka teminatlarından erişilen belge türlerinde düzenleme yapılması talebi	Alınan Teminat (Banka)/Teminat Bilgileri ekranından aşağıdaki browserlara erişilmesi sağlanmıştır.”Sözleşme No”‘ alanı üzerinden “Satış Sözleşmeleri””Teklif No”‘ alanı üzerinden “Verilen Teklifler””İhale No”‘ alanı üzerinden “Girilen İhaleler/Dosyalar”Verilen Teminat (Banka)/Teminat Bilgileri ekranından aşağıdaki browserlara erişilmesi sağlanmıştır.”Sözleşme No”‘ alanı üzerinden “Satınalma Sözleşmeleri””Teklif No”‘ alanı üzerinden”Alınan Teklifler””İhale No”‘ alanı üzerinden”Açılan İhaleler/Dosyalar”
35	GEKAP (Geri Kazanım Katılım Payı) Beyannamesinin üründen hazırlanabilmesi talebi	“Genel Muhasebe/Tanımlar/e-Beyannameler” üzerinden hazırlanan beyanname türlerine “GEKAP” seçeneği eklenerek geri kazanım katılım payı beyannamesinin de üründen hazırlanması ve bdp uygulamasına yüklenmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
36	Malzeme kartı kopyalandığında malzeme sınıfının kopyalanan malzemeye aktarılması talebi	“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme Hareketleri” başlığına eklenen “Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar” parametresi değerine göre kopyalanan karta aktarılacak bilgiler seçilebilecektir. Parametre seçenekleri aşağıdaki gibidir.Organizasyonel Birim ParametreleriSınıf BağlantılarıAlternatiflerSatınalma FiyatlarıSatış FiyatlarıMüşteriler/TedarikçilerStandart Maliyetler	Detay için tıklayınız
37	İhraç kayıtlı faturalarda “KDV Muafiyet Kodu” değerinin KDV oranı sıfırdan farklı satırlara da girilebilmesi talebi	“İhracat Yönetimi/Hareketler/İhraç Kayıtlı Satınalma-Satış Faturaları/“e-Dönüşüm Detayları/Muafiyet Bilgileri” tabında seçilen “KDV Muafiyet Kodu” değeri yalnızca “KDV Oranı=0” olan satırlara yansımaktaydı. “KDV Oranı” kontrolü yapılmadan indirim satırları hariç tüm satırlara yansıması sağlanmıştır.
38	KDV beyannamelerine “Matrah Türü” alanının eklenmesi talebi	“KDV1 Beyannamesi/Matrah/Tevkifat Uygulanmayan İşlemler-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tabına ve”KDV2 Beyannamesi/Vergi Bildirimi/Tam Tevkifata Ait İşlemlere Ait Bildirim-Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tabına “Matrah Türü” alanı eklenmiştir. “Matrah Türü” alanında yapılan seçime göre vergi hesaplaması yapılacaktır.
39	Varlık kayıtlarının muhasebe bağlantılarının excelden aktarılabilmesi talebi	“Genel Muhasebe/İşlemler/Excel’den Muhasebe Bağlantı Kodu Aktarımı” işlemi “Kayıt Türü” listesine “Varlık” seçeneği eklenmiştir. “Varlık” seçimi yapılarak varlık kartlarının muhasebe bağlantıları aktarımında kullanılacak excel şablonuna erişilebilir. Hazırlanan excel dosyası üzerinden varlıkların muhasebe bağlantıları aktarılabilir.	Detay için tıklayınız
40	Fatura bağlantısı yapılmadan fiyat farkı faturası düzenlenebilmesi talebi	Fiyat farkı uygulanacak fatura üründe kayıtlı değil ise ve devir ile malzeme girişi yapılmış ise devir kayıtlarına da fiyat farkı uygulanabilmesi sağlanmıştır. Fiyat farkı faturası hareket gridine eklenen “F.Farkı Uygulanacak Tür” alanında yapılan “Fatura” veya “Malzeme Devir Fişi” seçimine göre “İşlem Bağlantısı” üzerinden ilgili kayıtlara erişilecektir. Ayrıca, fiyat farkı faturalarında “Hizmet” türündeki satırlarda giriş bağlantısı şartı aranmayacak şekilde düzenleme de yapılmıştır.	Detay için tıklayınız
41	Fiyat farkı faturalarında tarih kontrollerinin düzenlenmesi talebi	“e-Defter” verilmiş tarihe ait bir faturanın SMM fişi var ise, bu fatura için fiyat farkı faturası kesilemeyecektir. Bunun yanı sıra onaylaması yapılmış faturalara da fiyat farkı uygulanamayacaktır.	Detay için tıklayınız
42	“Cari Hesaplar” browserında “TC Kimlik Numarası” ve “Vergi Kimlik Numarası” için filtreleme yapılabilmesi talebi	“Cari Hesaplar” browserının “Filtreler” seçeneklerine “TC Kimlik Numarası” ve “Vergi Kimlik Numarası” filtreleri eklenmiştir.
43	KDV2 Beyannamesinde kısa unvana sahip cari hesapların “Adı” alanının dolu gelmesi talebi	KDV2 beyannamesi “Kesinti Yapılan Satıcılar” tabında “Veri Al” işlemiyle veri alındığında, unvanı 30 karakterden az olan cari hesapların hem “Soyadı (Unvanı”) hem de “Adı (Unvanın Devamı)” alanlarının dolu gelmesi sağlanmıştır.Unvan bir kelimeden oluşuyorsa, unvanın tamamı “Soyadı (Unvanı)” alanına aşağıdaki gibi aktarılacaktır.Cari Hesap Unvanı : LogoYazılım Soyadı (Unvanı) : LogoYazılım Adı (Unvanın Devamı) : Unvan birden fazla kelimeden oluşuyorsa, 1. kelimeden 2. kelimeye kadar olan kısım “Soyadı (Unvanı)” alanına, kalan kelime(ler) “Adı (Unvanın Devamı)” alanına aktarılmaktadır.Cari Hesap Ünvanı : Logo Elektronik GIB Test Soyadı (Ünvanı) : Logo Adı (Ünvanın Devamı) : Elektronik GIB Test
44	Sipariş browserlarında “Ekleyen Kullanıcı” bazında filtreleme yapılabilmesi talebi	Sipariş, Fatura, İrsaliye, Cari Hesap, Banka, Kasa fişleri browserlarında aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir.”Ekleyen Kullanıcı, Değiştiren Kullanıcı” kolonları eklenmiştir. Ekleyen/Değiştiren kullanıcı bazında kayıtlar takip edilebilecektir.”Filtreler” altına “Ekleyen Kullanıcı, Değiştiren Kullanıcı” filtreleri eklenmiştir. Ekleyen/Değiştiren kullanıcı bazında filtreleme yapılabilecektir.	Detay için tıklayınız
45	“Varlık/Bilgiler/Satınalma Faturaları” üzerinden işletmeye alma bağlantısı olmayan faturalara da erişilmesi talebi	Varlığın satınalma faturası ile girişi yapılırken işletmeye alma fişi düzenlenmemiş olsa bile “Varlık/Bilgiler/Satınalma Faturası” ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
46	Banka fişi muhasebe kaydına gelecek satır açıklamalarına “Cari Hesap Kodu” eklenmesi talebi	“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları-Banka Fişleri” seçeneklerine “Cari Hesap Kodu” eklenmiştir.
47	İptal edilen taleplere iptal açıklaması girilebilmesi talebi	“Talep Yönetimi/Satış-Satınalma Yönetimi” modüllerinden oluşturulan talep kayıtlarının iptal durum değişikliği işlemine “İptal Nedeni” eklenmiştir. “İptal” durum değişikliği için onay verildiğinde “İptal Nedeni” girişinin yapılacağı ekran açılacaktır.
48	Malzeme üzerinden varlık ataması yapılarak oluşturulan varlığa malzemedeki marka/model bilgilerinin aktarılması talebi	Satınalma faturasında “Varlık Ataması” işleminde “Otomatik Varlık Kartı Oluşturulsun” seçeneği ile oluşturulan varlığa, varlık türündeki malzemenin marka, model değerlerinin aktarılması sağlanmıştır.
49	“Varlık Satış/Satınalma Raporu” filtrelerine tarih filtresi eklenmesi talebi	“Varlık Yönetimi/Raporlar/Varlık Satış-Satınalma Raporu” filtre seçeneklerine “Fatura Tarihi” eklenerek satış/satınalma işlemine ait tarih bazında filtreleme yapılarak raporun hazırlanması sağlanmıştır.
50	Malzeme takımı satırlarının takım bileşeni bağlantısına göre muhasebeleşmesi talebi	“Malzeme Takımı” türündeki hareketlerin muhasebe kaydının parametreye bağlı olarak belirlenmesi sağlanmıştır. “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel” başlığı altına eklenen “Malzeme Takımı Muhasebe Kaydında” parametresinin değerine bağlı olarak malzeme takımı, “Malzeme Takımı Muhasebe Bağlantıları” veya “Takım Bileşeni Muhasebe Bağlantıları” kullanılarak muhasebeleşecektir.	Detay için tıklayınız

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Admin panelde vardiya tanımında 24 saat tam günlük vardiya girişi yapılabilmesi talebi	“Üretim Yönetimi” ve “Üretim Planlama” modüllerinde kullanılan vardiya tanımında “Başlangıç Saati: 00:00:00, Bitiş Saati: 23:59:59” tanımlı ise, zaman dilimi “24 saat 0 dakika 0 saniye” olarak değerlendirilecektir. Bu durum, vardiya sürelerinin hesaplanmasında 24 saatlik bir süre baz alınarak işlem görmesini sağlayacaktır. Örneğin,150 saat çalışan bir makine için 00:00:00 – 23:59:59 vardiya tanımı yapıldığında, üretim süresi toplamda 6 gün 6 saat olarak hesaplanacaktır. Böylelikle, üretim süreçlerinde başlangıç ve bitiş saatlerinin tam gün şeklinde ele alınması mümkün hale gelmiştir.
2	“Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama” işleminde ikinci/üçüncü hesap planı bağlantılarının kullanılması talebi	“Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama” işlemi sonucunda oluşan ikinci/üçüncü hesap planı fişlerinin kur farkı borç/alacak bağlantılarında seçili hesaplara göre oluşması sağlanmıştır.
3	Fatura üzerinden “İade Al” işlemi ile oluşturulan iade hareketine “Hareket Özel Kodu2” değerinin aktarılması talebi	Fatura üzerinden “İade Al” işlemi ile oluşturulan iade hareketine kaynak faturadaki “Hareket Özel Kodu2” değerinin aktarılması sağlanmıştır.
4	Üretim emri gerçekleşen miktar girişi ile negatif seviye kontrolüne takılan malzeme var ise giriş fişinin oluşmaması talebi	Üretim emri “Gerçekleşen Miktar girişi” ekranında birden fazla malzeme var ise;Malzemelerden en az bir tanesinde negatif seviye kontrollerinde “İşlem durdurulacak” seçili ise diğer malzemeler içinde sarf ve giriş fişi oluşmayacak işlem kesilecektir.Negatif seviye kontrolü “Kullanıcı Uyarılacak” seçili ise çıkan uyarıda kullanıcı “Devam” seçimi ile ilerlerse stok negatife düşse bile sarf ve giriş fişleri oluşturulacaktır.
5	Dövizli kredinin tahsilat fişinde İPB tutarlarının takip edilebilmesi talebi	Dövizli kredi üzerinden “Kredi Tahsilatı Yap” işlemi ile açılan tahsilat fişinde satırda ve toplam tutarlarda İPB bakiyelerinin gelmesi sağlanmıştır.
6	Üretim emri gerçekleşen miktar girişinde stok seviye kontrolünün birim dikkate alınarak yapılması talebi	Üretim emri gerçekleşen miktar girişinde, negatif seviye kontrolü yapılan malzemeler için reçetede girilen birime göre seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
7	Çoklu ambar filtresi verilerek envanter raporu alınabilmesi talebi	“Envanter Raporu” çoklu ambar filtresi ile alındığında ilgili kayıtların raporda listelenmesi sağlanmıştır.
8	Envanter raporunda “Ortalama Endeks” değeri hesabının düzeltilmesi talebi	Fatura iade hareketlerine endeks türü dikkate alınarak endeks atanması sağlanmıştır. Böylelikle envanter raporunda enflasyona göre düzeltilmiş tutarlarda fark oluşması engellenmiştir.
9	“Satış Faturaları Dökümü” raporunda yaşanan satır çoklama durumunun düzeltilmesi	Analiz detayı kullanılan fatura satırlarının döküm raporlarında satır çoklanmadan alınması sağlanmıştır.
10	Onaylama yapılmış faturalarda fiyat farkının engellenmesi talebi	Fiyat farkı faturalarında onaylaması yapılmış faturaların seçilmesi engellenmiştir.
11	Ara mali dönem dikkate alınarak sabit kıymet enflasyon farkı hesaplatılması talebi	“Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir” işleminde kullanılan endeks katsayısının ara mali dönem tarihi dikkate alınarak hesaplanması sağlanmıştır.

Uyarlama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Controller Code üretme işleminde ModalTask kod bloklarının da üretilebilmesi isteniyor	Controller Code üretme işleminde ModalTask kod bloklarının üretilmesi sağlanmıştır.
2	dataQuery/executeSelectQuery successful false döndüğünde http durum kodu 200 dönmesin	dataQuery/executeSelectQuery successful false döndüğünde http durum kodunun 599 LBS Exchange Error tipinde dönmesi sağlanmıştır. Ayrıca errorMessage alanına basılan değerlerin loglama mekanizmasında ERROR tipinde işlenmesi sağlanmıştır.
3	Rest v2.0 durum değiştirme uçlarında kontrol seçenekleri ekranına müdahale edilebilmeli	Aşağıdaki işlemler için “…/status/controlflag/ref” ve “…/status/controlflag” uçları eklenmiştir. ~Malzeme Fişleri ~Cari Hesap Fişleri ~Banka Fişleri ~Kasa İşlemleri Fişleri ~Çek Senet Bordroları ~İhracat Satış Faturası ~Satış ve Satınalma Siparişleri ~Satış ve Satınalma İrsaliyeleri ~Satış ve Satınalma Faturaları ~Muhasebe Fişleri
4	Annotation ve DTO eksikliklerinden dolayı Describe desteği veremediğimiz uçlar için çalışma yapılması isteniyor	Aşağıdaki uçlara describe desteği sağlanmıştır./batchbilling/dispatch/describe/batchbilling/order/describe/BatchSendEDocumentAndUpdateStatus/describe/BatchEInvoicePortalIntegration/describe
5	/v2.0/itemslips/whTransfers/transferDemandTrans ucunda taleplerin parçalı olarak aktarılabilmesi isteniyor	Aktarılmak istenen talepler aşağıdaki formatta gönderilmelidir.”demandTransferList”: [Unknown macro: { “demandTransferRef”}]
6	LPT plugin tarafında Tomcat 9 desteğinin sunulması isteniyor	3.27 uyumlu plugin dosyalarıyla (LPTPlugins_3.27.7.0.zip) Preferences – Logo – Customization adımlarıyla ulaşılan ekranda “Tomcat Server Version” alanında 9.0 eklenmiştir. Aynı ekranda Restore Defaults düğmesine tıklandığında 9.0 seçiminin gelmesi sağlanmıştır.
7	v2.0/invoices/sales ucu ile kayıtlı olan ve birlikte faturalanabilen birden fazla irsaliye ile ilişkili faturalar oluşturulabilsin	İrsaliye bağlantısı olan satırlar için;itemTransactionDTO’da dispatchRef, dispatchTransRef ve logicalRef alanları doğru değerlerle gönderilmelidir. Bu değerler dolu olduğu takdirde fatura ekranında F9 menüsü – İşlemler – İrsaliye Aktar işlemi servis tarafından taklit edilecektir. İrsaliye bağlantısı olmayan yani manuel eklenmek istenen satırlar için dispatchRef, dispatchTransRef ve logicalRef alanları 0 değeri ile gönderilebilir. Ya da hiç gönderilmeyebilir.
8	Hesap planlarının CRUD işlemlerinin yapılacağı Emulating Controller Rest uçlarının geliştirilmesi	/v2.0/glaccounts uçları geliştirilmiştir.
9	glslips ucu ile gönderilen muhasebe fişlerinde JSON’daki tarih yerine günün tarihi ile belgeler oluşuyor	JSON’daki gönderilen tarih ile fişlerin oluşabilmesi sağlanmıştır.