Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Ürün içerisinden sözleşmeye erişilmesi talebi	“Araçlar/Yardım/Lisans Bilgileri” ekranına eklenen “Sözleşme Görüntüle” butonu ile ürüne ait sözleşmeye erişilmesi sağlanmıştır.
2	“Kullanıcı Yetki Kodu Raporu”nun grup bazında alınabilmesi talebi	“Admin Panel/Diğer Tanımlar/Raporlar/Kullanıcı Yetki Kodu Raporu” filtre seçeneklerine eklenen “Kullanıcı Grubu” üzerinden raporun grup bazında hazırlanabilmesi sağlanmıştır.
3	Kredi kartı fişlerinin devir amaçlı girişinin yapılabilmesi talebi	Cari hesap fiş türlerine “Kredi Kartı Devir Fişi, Kredi Kartı İade Devir Fişi, Kurum Kredi Kartı Devir Fişi ve Kurum Kredi Kartı İade Devir Fişi” eklenmiştir. Bu fiş türlerinde “Toplamlar” başlığı altındaki “Toplamları Etkilemez” alanı öndeğer olarak işaretli gelecektir. “Toplamları Etkilemez” checkbox’ı işaretli devir fiş türleri kredi kartı işlemlerinin devir kaydı için kullanılabilecektir.	Detay için tıklayınız
4	Sözleşme tutarının sonraki yıllardaki değişiminin takip edilebilmesi talebi	“Faaliyet Kiralama” sözleşmelerinin tahakkuk tablosuna “Sözleşme Tutarı” eklenmiştir. Sözleşme tutarı değişiyor ise değişen tarih ile yeni tutar girildiğinde tahakkuk tablosunun yeniden oluşması sağlanmıştır. Değişen tutara göre çıkacak fark için ise sözleşmeye bağlı muhasebe kaydı oluşturulmaktadır.	Detay için tıklayınız
5	Fatura satırında girilen FPB kurunun aynı döviz türü cinsinden girilmiş diğer satırlara da yansıması talebi	Hareket satırlarının F9 menüsüne “FPB Kurunu Tüm Satırlara Uygula” seçeneği eklenmiştir. Hareket satırlarında girilen kur bilgisinde değişiklik yapıldığında, seçilen satırdaki kur değişikliğinin aynı “Para Birimi (FPB)” ye sahip satırlara da yansıması sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
6	Hizmet dağıtımı faturasında KKEG tutarının da gelecek aylara/yıllara ait tahakkukunun yapılabilmesi talebi	“Hizmet Gelir/Giderlerini Dağıt” işleminde faturanın dağıtım tutarları, gelecek aylara veya hizmet hesaplarına dağıtılmaktadır. Faturanın KKEG tutarının da işleme dahil edilerek dağıtımının yapılması sağlanmıştır. “Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Hizmet Gelir ve Giderleri” başlığı altındaki “Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelecek Yıllara Ait Giderler, Gelecek Aylara Ait Gelirler, Gelecek Yıllara Ait Gelirler” muhasebe bağlantılarına eklenen “KKEG Hesabı” alanı işaretlenerek oluşan fişteki KKEG tutarlarının hangi hesaplarda muhasebeleşeceği belirlenebilecektir.	Detay için tıklayınız
7	Sipariş aktarımı ile oluşan irsaliyelerin faturası dövizli ise birim fiyatının değişmemesi talebi	Fatura/İrsaliye içerisinden dövizli sipariş aktarımı yapıldığında;İPB türü aynı ise İPB tutarlarının sabit kalıp, YPB tutarlarının güncellenmesi,İPB türü farklı ise YPB tutarlarının sabit kalıp, İPB tutarlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
8	Üst seviye cari hesapların döviz toplamlarında alt cari bilgilerinin de görülebilmesi talebi	“Cari Hesaplar” browserının “Bilgiler” başlığı altına “Döviz Toplamları (Grup)” seçeneği eklenmiştir. Üst seviye cari hesaplar için seçim yapıldığında alt seviye cari hesapların döviz toplamları da takip edilebilecektir. Alt seviye cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları işlem para birimine göre listelenecektir.
9	Sipariş üzerinden Hızlı Üretim Fişi oluşturulabilmesi talebi	“Satış Yönetimi/Hareketler/Satış Siparişleri/F9 menü” seçeneklerine “Hızlı Üretim Fişi Oluştur” işlemi eklenmiştir. Siparişte yer alan mamuller ve üretimde kullanılacak olan alt malzemeler için hızlı üretim fişi ve hızlı üretim fişlerine bağlı üretimden giriş, sarf ve fire fişleri sipariş üzerinden oluşturulabilecektir.	Detay için tıklayınız
10	Cari Hesaplar browserında bakiyeye göre sıralama yapılabilmesi talebi	“Cari Hesaplar” browserı “Filtreler” seçeneklerine “Bakiye Sıralama” eklenmiştir. Filtre seçeneklerine göre “Sıralama Yok (öndeğer), Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe” sıralama yapılabilecektir.
11	Faturalarda yapılan belge numarası kontrolüne irsaliyelerin de dahil edilmesi talebi	“Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Diğer” başlığı altında bulunan “Cari Hesap Bazında Belge No Kontrolü Yapılacak İşlemler” parametresine irsaliye türleri de eklenerek, seçilen türdeki irsaliyelerin belge numaralarının cari hesap bazında tekrar edip edemeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
12	“Ödeme/Tahsilat Hareketleri” ekranında kasa fişi oluşturulabilmesi talebi	“Ödeme/Tahsilat Hareketleri” browserı “İşlemler” seçeneklerine “Kasa Fişi Oluştur” eklenmiştir. Seçili satırdaki Ödeme/Tahsilat hareketi üzerinden hareketi kapatacak kasa fişi oluşturulabilecektir.	Detay için tıklayınız
13	Hızlı üretim fişinde barkod ile veri girişi yapılabilmesi talebi	Hızlı üretim fişinde seçilen mamül/yarımamül türündeki malzemelerin barkod bilgisi ile girilebilmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
14	Teklif ekranları tasarımının düzenlenmesi talebi	“İhale, Satış, Satınalma Yönetimi” modüllerinden oluşturulan teklif ve teklife bağlı fiyat teklifi ekranlarının tasarımında ve kullanımında düzenlemeler yapılarak kullanıcı deneyimi iyileştirilmiştir.	Detay için tıklayınız
15	Varlık satışında ATİK satış maliyetlerinin ayrı satırda muhasebeleştirilmesi talebi	ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) satışı maliyetlerinin, varlık satış faturasında ayrı satırda muhasebeleşmesi sağlanmıştır. “Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Fatura” başlığı altına eklenen “ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) Satışları Ayrı Satırda Muhasebeleşsin” parametresi üzerinden mevcut hali ile veya yeni yapıya göre muhasebe kaydı oluşacaktır.	Detay için tıklayınız
16	Hızlı üretim fişinde otomatik yansıyan alt malzemenin değiştirilebilmesi talebi	Hızlı üretim fişlerinde mamul seçildiğinde, sarf/fire fişlerinde kullanılan alt malzemeler hesaplandıktan sonra fiş içerisinde malzemenin değiştirilebilmesi veya alt malzemeye ait alternatif malzemelerin F9 menüye eklenen “Alternatif Malzeme Uygula” işlemi ile değiştirilmesi sağlanmıştır.	Detay için tıklayınız
17	“e-Ekstre Al” işleminde seçilen org birim ve tarihler için filtre kaydedilebilmesi talebi	“e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Al” işleminin tetiklenmesi ile açılan ekranda,Org Birim: Kullanıcı öndeğer org birimi,Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Sistem Tarihi, öndeğer gelecek şekilde düzenlenmiştir.
18	Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi versiyon 22 güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi	Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 22 olarak güncellenmiştir.
19	Gelir Geçici Beyannamesi versiyon 22 güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi	Gelir Geçici beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 22 olarak güncellenmiştir.
20	“Amortisman Tabloları” rapor tasarımına aylık amortisman bilgisini veren değişken eklenmesi talebi	“Varlık Yönetimi/Raporlar/Amortisman Tabloları” raporu değişkenlerine “Dönemsel Amortisman” seçeneği eklenmiştir.
21	Fatura yazdır işleminde tarih ve numaraya göre sıralama filtresi talebi	Fiş ve Fatura browserlarından erişilen “Gönder/Muhasebe Fişi” işlemi filtrelerine “Basım Sırası” seçeneği eklenmiştir. Fatura ve fişlerin muhasebe fişleri toplu olarak yazdırıldığında filtre değerine göre sıralanacaktır.
22	Teklif fişlerinin dövizli toplamlarının yazdırılabilmesi adına tasarıma değişken eklenmesi talebi.	Teklif fişlerinin dövizli toplamlarının yazdırılabilmesi için gerekli değişkenler eklendi.
23	Malzeme maliyetlerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutulması talebi	Maliyetlendirme işlemi üzerinden maliyet atanan stok hareketlerine endeks atanması ve atanan endeksin ‘Fiyat Endeksi Atama’ batchi üzerinden muhasebe ve smm hareketine taşınması sağlamıştır.	Detay için tıklayınız
24	Beyannamelerde cari hesap unvan bilgisinin bdp’deki karakter sınırlamasına göre düzenlenmesi talebi	Beyannameler yer alan “Adı, Soyadı, Unvan” alanlarının karakter sayıları bdp programı ile eşit olacak şekilde düzenlenmiştir.
25	e-Arşiv paketinde internet faturaları için yapılan değişikliğin ürüne yansıtılması talebi	GİB’in güncellediği e-Fatura kılavuzuna istinaden internet satış faturalarında (Online Fatura) “Gönderim Tarihi” ve “Gönderiyi Taşıyan” bilgileri zorunlu hale getirilmiştir. “e-Dönüşüm Detayları/e-Arşiv Belge Detayı” tabına eklenen “Gönderim Tarihi” ve faturadaki “Adres Bilgileri” tabında yer alan “Taşıyıcı Firma” üzerinden zorunlu alan kontrolleri yapılmaktadır.	Detay için tıklayınız
26	Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir işlemi ile oluşan fişlerin satırlarına varlık bilgilerinin yazılması talebi	Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir işlemi ile oluşan fişlerin satırlarına varlık bilgilerinin yazılması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Sevkiyat fişine aktarılan siparişin faturalama işleminde performans iyileştirilmesi talebi	Toplu Sipariş Faturalama, Sipariş browserı F9 menüden erişilen “Faturala” ve “Toplu İrsaliye Faturalama” işlemlerinde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.
2	Maliyet dağıtım işlemi ile dağıtılan maliyetin kaynaktan maliyet aktivitesine dağıtılması talebi	Mevcut yapıda üründe, maliyet muhasebesi modülünde kaynaktan kaynağa, kaynaktan aktiviteye dağılım yapılırken; kaynağa muhasebe fişi üzerinden yükleme yapılması kontrol edilmektedir. Yükleme yapılan kaynağın başka kaynak veya aktiviteye dağıtımına izin vermektedir. Yapı değiştirilerek muhasebe fişinden yükleme yapılmayan, dağıtım anahtarları ile yükleme yapılmış kaynakların da başka kaynak ve aktiviteye dağıtımının yapılabilmesi sağlanmıştır.
3	Faturada malzeme satırlarında eksiye düşünce alınan uyarı mesajı sonrası çıkan uyarının kaldırılması talebi	Fatura kaydetme işlemi sırasında “Negatif Stok Seviyesi Kontrolü” parametresi devreye girdiğinde çıkan hata mesajının içeriği düzenlenerek parametre değerine (Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek, İşlem Durdurulacak) göre mesajların çıkması sağlanmıştır.
4	Ön ödemeli siparişteki hizmet satırlarının, faturada “Sipariş Aktar” işlemi ile erişilen listeye yansıması talebi	Ön ödemeli siparişte yer alan hizmet satırlarının, fatura içerisinden “Sipariş Aktar” işlemi ile açılan ekranda listelenmesi sağlanmıştır.
5	ÖTV’nin KDV’si ayrı satırda muhasebeleştirildiğinde KDV satırının oluşması talebi	Satış faturasında “Ek Vergi Matrahı” girilmiş ve ek vergi tutarının KDV’si ayrı hesaplansın seçilmiş ise KDV ve Ek Vergi KDV tutarlarının farklı satırlarda muhasebeleşmesi sağlanmıştır.
6	Batch işlem üzerinden amortisman hesaplaması yapıldığında dönemsel amortisman değerindeki farkın düzeltilmesi talebi	“Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplama” işleminde “Aktif Tarihi” yılı ile “Amortisman Başlangıcı” yılı farklı olan varlıkların aktif tarihi dikkate alınarak amortismanlarının hesaplanması sağlanmıştır.
7	Siparişten oluşturulan faturaya siparişteki “İrsaliye Yerine Geçer” bilgisinin taşınması talebi	“İrsaliye Yerine Geçer” işaretli cariye düzenlenen sipariş üzerinden oluşturulan fatura değiştir ile açıldığında “İrsaliye Yerine Geçer” değerinin korunması sağlanmıştır.

Uyarlama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama	Doküman Linki
1	Rest 2.0 da Satış faturası gönderildiğinde carinin üzerindeki senaryo bilgisini almıyor.	Scenario2 alanının JSON’da yer almadığı takdirde senaryo bilgisinin cari hesap kartı üzerinden gelmesi sağlanmıştır.
2	orderWithExceptionReturn ucu ile oluşturulan faturaların tarihlerinin belirlenebilmesi isteniyor	orderWithExceptionReturn ucunda “billingDate” (faturalama tarihi) ve “slipDate” (fatura tarihi) alanları modele eklenmiştir.Faturalama tarihi (billingDate) seçenekleri için:Fatura Tarihi Öndeğeri = 1 Sipariş Tarihi = 2 değerleri girilmelidir.Örnek body:Unknown macro: { “orderSlipRef”}