Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarına değiştir ya da incele ile girilirken performans iyileştirilmesi yapılmalıdır.	Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarının ‘Değiştir’ veya ‘İncele’ ile açılması sırasında performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir.
2	Maliyeti etkiler seçeneği işaretli olmayan hizmet kartı alınan hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranı açılmamalı.	“Maliyeti etkiler” seçeneği işaretli olmayan bir hizmet kartı, hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranının açılmaması sağlanmıştır.
3	Dağıtım emirlerine doküman eklenebilmelidir.	Dağıtım Emri ekranına “Doküman” butonu eklenerek, Logo Bulut, KETS ve LBS doküman arşivlerinden doküman ekleme işlemi gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
4	Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar parametresine tanımlı alanlar da eklenmeli.	Malzeme yönetimi parametrelerinde bulunan “Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar” parametresinin seçeneklerine tanımlı alanlar seçeneği eklenmiştir.
5	Kampanya kartı standart koşullara malzeme grup kodu eklenmeli.	Kampanya kartı standart koşullara “P142 = Malzeme Grup Kodu” seçeneği eklenmiştir. Kampanya kartı Koşul bölümünde P142 = “ABC” olarak tanımlanan kart ile, fiş satırında grup kodu ABC olan malzeme kartı için belirtilen kampanya uygulanabilmektedir.
6	Dağıtım emri için tanımlı alan eklenebilmeli.	Dağıtım Emri için tanımlı alan eklenebilmesi sağlanmış olup, Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Tanımlı Alanlar menüsüne ‘Dağıtım Emirleri’ seçeneği eklenmiştir.
7	Özel kod tanımında renk seçimi varsa malzeme hareketleri browserına da ilgili hareketlere renk yansımalı.	Malzeme kartları özel kod tanımlarında , Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için tanım yapılıp bu tanımlar için renk seçimi yapıldığında malzeme hareketleri ekranında da bu kayıtların renklendirilmiş olarak listelenmesi sağlanmıştır.
8	Malzeme üzerinde f9 menü lot / seri bilgileri seçeneğinde hareketler ekranına fiş satır açıklaması eklenmeli.	Seri ve lotlu takip edilen malzeme kartlarında F9 – Lot / Seri Numaraları ekranında ilgili seri/ lot numarası üzerinde F9- Hareketler ile açılan işlemler özeti ekranı hareketler sekmesinde “Açıklama” kolonu eklenerek, harekete ait fiş satırında girilen açıklama bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
9	Fatura browserlarında F7 önizleme ekranına faturada girilen tevkifat kodu ve payı/paydası da eklenmeli.	Satış ve Satınalma fatura pencerelerinde F7 önizleme ekranına tevkifat kodu ve payı/paydası kolonu eklenmiştir.
10	Malzeme üzerinde f9 menüde malzeme hareketleri ekranında f.döviz tutarı ve f.döviz tutarı(net) kolonları bitişik görünüyor.	Malzeme üzerinde F9 menü/Malzeme Hareketleri ekranında F. Döviz Tutarı (Net), R.D. Fiyat (Net) ve R.D. Tutar (Net) kolonlarındaki bilgilerin sağa dayalı olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
11	Zorunlu alanlar/Malzeme fişlerinde üretimden giriş ve sarf fişleri için satır açıklaması zorunlu alan yapıldığında 1 no lu satırda satır açıklaması girilmelidir mesajı alınıyor.	Malzeme Virmanı işlemine satır açıklaması alanı eklenmiştir. Zorunlu Alanlar/Malzeme Fişleri Üretimden Giriş ve Sarf Fişleri için satır açıklaması zorunlu alan iken virman işleminde satır açıklaması girildiğinde fişlerin uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.
12	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda alınan hizmet faturası kasadan Alınan Hizmet faturasına dönüştürlebilmesi için seçenek eklenmeli.	e-Devlet / e-Fatura / Gelen E-faturalar penceresinde alınan faturalar için F9 menüye Kasa İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir, Banka İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir seçenekleri eklenmiştir.
13	Malzeme kartı üzerinde f9 menü lot/seri numaraları penceresinde ambar filtresi eklenmeli.	Malzeme kartı üzerinde f9 menüde bulunan “lot/seri numaraları” seçeneğiyle açılan lot/seri numaraları ekranı filtrelerine “ambar” filtresi eklendi.
14	Payer üzerinden gelen siparişler, sipariş browserında ihracat durumuna göre filtreleme yapılabilmeli.	Pazar yeri üzerinden gelen siparişlerin satış siparişleri penceresinde, siparişin ihracat durumuna göre filtrelenerek listelenmesi sağlandı. Satış siparişleri penceresi filtre seçeneklerine “Pazaryeri sipariş tipi=mikro ihracat/normal” filtresi eklendi. Ön değer olarak bütün seçenekler seçili olacaktır.
15	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda birden fazla uygulama yanıtı seçilerek kaydet yapıldığında her uygulama yanıtı için ekran açmadan kaydetmeli.	Cloud connect e-fatura gelen kutusunda uygulama yanıtı kaydet işleminde ekran açılmadan yanıtın kaydedilmesi ve ilgili kaydın “Arşiv Gelen Uygulama Yanıtları” ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
16	Ticari sistem yönetimi altında bulunan kuruluş bilgilerinde banka alanına TC Emlak Katılım bankası eklenmeli.	Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/ Banka Kodları listesi güncellenmiştir.
17	Gelen e-faturalar için harici yolla red işlemleri yapılabilmeli.	Arşiv gelen faturalar penceresinde F9 menü seçeneklerine Harici yollardan (kep,noter) iptal edildi seçeneği eklenmiştir. İşlem seçimi ile fatura durumu iptal ve statü değerleri güncellenmektedir.
18	Cloud Connect e-irsaliye, e-fatura hareketlerinin toplu yazdırma işleminde arka tarafta işlem yapılabilmeli.	e-Devlet işlemlerinde e-Belge toplu yazdırılma yapılmak istendiğinde arka tarafta işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Yazdırma işlemi yapıldığı süre boyunca üründe servis ile bağlantılı işlemlerin yapılamaması ve “Yazdırma işlemi devam ediyor.” uyarısının verilmesi sağlanmıştır.
19	Satış teklif eklerken ilgili kişi seçimi yapılabilmeli.	Satış Teklif Fişi’nin Detaylar sekmesine ‘İlgili Kişi’ alanı eklenerek müşteriye bağlı ilgili kişilerin görüntülenmesi ve seçilebilmesi sağlanmıştır.
20	Program harici kesilen e-Faturaların mükerrer gönderimi olmaması için e-Fatura gönder penceresinde gönderildi olarak işaretle seçeneği eklenmeli.	Program harici kesilen e-belgelerin mükerrer gönderimi olmaması için e-belge türündeki gönder pencerelerine gönderildi olarak işaretle seçenekleri eklenmiştir. Kullanıcı yetkilerine seçenek eklenerek yetkilendirmelerin yapılması sağlanmıştır.
21	Satış siparişini faturaya aktarma penceresinde proje kodu kolonu gelmeli.	Satış faturalarında sipariş çağırma ve sipariş satır seçimi pencerelerine proje kodu kolonu eklenmiştir.
22	Malzeme satış fiyatı bitiş tarihi parametrik olarak kullanıcı tarafından istenilen tarihe göre öndeğer gelmelidir.	Ticari sistem yönetimi satınalma/satış ve dağıtım parametreleri altına “Fiyat Kartı Bitiş Tarihi” parametresi eklenerek malzeme/hizmet fiyat kartlarında bitiş tarihi alanındaki tarih bilgisinin parametrede seçilen değere göre gelmesi sağlanmıştır.Parametre seçeneklerine “Haftanın son günü”, “Ayın son günü”, “Yılın son günü” ve “Dönem sonu” eklenmiş olup parametre öndeğeri “Dönem Sonu” olarak belirlenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
23	Rapor ekrana alınıp indirimek veya e-posta gönderilmek istendiğinde pdf formatında gönderilmeli	Raporun ekrana alınarak pdf olarak indirilmesi ve indirilen pdf dosyasının e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız
24	Masaüstünde yapılan değişiklikler otomatik olarak kayıt edilmeli.	Masaüstünde yapılan kısayol eklemelerinin ve değişikliklerin otomatik olarak kayıt edilmesi sağlanmıştır.
25	Programda menü ağacında açılan modüller otomatik kapatılabilmeli.	Menü ağacında aynı anda sadece tek modüle ait kırılımların açık olabilmesi için İzle-seçenekler listesinde görsel başlığı altına “Menü ağacında tek modül gösterimi” seçeneği eklenmiştir. Seçenek işaretlendiğinde menü ağacında aynı anda sadece en son tıklanan modüle ait kırılımların açık olması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
26	Excelden malzeme kartı aktarırken birim setinde hata olması durumunda birim seti bulunamadı uyarısının alınması sağlanmalı.	Excel’den malzeme kartı aktarırken birim setinde hata olması durumunda birim seti bulunamadı uyarısının alınması sağlanmıştır.
27	Payer entegrasyonunda pazar yeri bazında perakende cari hesap oluşması talep ediliyor	Pazar yeri sipariş aktarımı işlemi filtrelerine ‘Pazar Yeri Bazlı Cari Kullanımı’ filtresi eklenmiş olup, varsayılan değeri ‘Hayır’ olarak belirlenmiştir.Parametre ‘Evet’ seçildiğinde, pazar yeri bazlı perakende cari hesap tipinde cari hesap kartı oluşturularak ilgili siparişlerin aktarılması sağlanmıştır.
28	Malzeme browserındaki filtrelere malzeme kartı içerisindeki pazar yeri bilgileri eklenmeli.	Malzemeler penceresi filtre seçeneklerine ‘Pazar Yeri Kullanımı’, ‘Alış Fiyatı’ ve ‘Satış Fiyatı’ filtreleri eklenerek malzeme kartındaki pazar yeri sekmesi altında belirtilen değerlere göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
29	Payer entegrasyonunda menü isimlerinde değişiklik yapılmalı.	Satış dağıtım/işlemler altında bulunan “pazar yeri sipariş aktarımı” menü seçeneği “pazar yerinden sipariş aktarımı”, “pazar yeri fatura aktarımı” menü seçeneğiyse “pazar yerine fatura aktarımı” olarak değiştirilmiştir.
30	Sabit kıymet satışı yapıldığında fatura tarihi öncesi ayda amortisman hesaplaması yok ise uyarı verilmesi	Sabit kıymet satışı yapıldığında, satış dağıtım parametrelerine eklenen “Sabit Kıymetin Satışı Yapıldığında Önceki Dönem Hesaplaması Kontrolü” seçeneği ile, fatura tarihinden önceki ay için amortisman hesaplaması yapılmadığına dair uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
31	Rotatif ek kredi kullanımında raporlarda düzenleme yapılması	Rotatif krediye faiz hesaplaması ve ek kredi tanımlaması yapıldığında;Taksit hareketleri ekranında tek satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır.Ana kredi ödemesi yapıldığında sırasıyla ana kredi ve ek kredilerin kapanması sağlanmıştır.Banka Kredileri listesi ve Banka Taksit Hareketleri raporunda ana kredi ve ek kredi bilgilerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.
32	Sabit kıymet kartındaki Özel kod 2 alanı sabit kıymet listesi raporuna filtre alarak eklenmeli.	Sabit kıymet kartında tanımlı olan Özel kod 2,3,4,5 alanları Sabit Kıymet Listesi raporuna filtre olarak eklenmiştir.
33	Enflasyon muhasebesi kapsamında, reel olmayan finansman maliyetlerinin (ROFM), ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulunacak tutar düzeltmeye esas alınmalı.	Duran varlıklar-ana kayıtlar bölümüne ROFM girişleri seçeneği eklenmiştir. Yıl ve ay girişi yapılarak sabit kıymet kartı seçimi ile reel olmayan finansman varsa reel finansman maliyeti girilmelidir. Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde ROFM değerlerinin maliyetten düşülerek hesaplaması, reel finansman maliyetlerine döneme göre katsayı hesaplanarak düzeltme/taşımaların yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız Madde ile ilgili video için tıklayınız
34	Hesap planına yeni kart eklendiğinde fark hesabı da otomatik oluşturularak kart ile ilişkilendirilebilmeli	Enflasyon muhasebesi uygulaması için hesap planında yeni hesap tanımı yapılırken fark hesabının da otomatik eklenerek ilgili hesapla bağlantısının yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe parametrelerine ” Yeni hesap kartı oluşturulduğunda fark hesabı otomatik oluşsun : Evet -Hayır ” seçeneği eklenmiştir.Parametre evet seçildiğinde yeni hesap kartı eklendiğinde fark hesabı ekranı da açılarak kaydedilmesi ve ilgili hesapla bağlantısı otomatik oluşturulmaktadır. Parametre evet iken fark hesabı seçili hesap tanımı üzerinden kopyala işlemi yapıldığında yeni oluşan hesaba referans hesaptaki fark hesabı taşınmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız
35	Muhasebe açılış fişinde satırlarda endeks yok ise toplu endeks atama işlemi yapılabilmeli	Muhasebe açılış fişi satırlarında F9 menü seçeneklerine “Endeks Uygula ve Geçmiş dönem tarihi uygula ” seçenekleri eklenmiştir. Fiş satırında endeks alanına değer girildikten sonra F9 – endeks uygula işlemi yapılır ise ” Satır endeks değeri tüm satırlara uygulanacaktır ” mesajı ile açılış fişinin tüm satırlarına ilgili endeks değeri atanabilecektir. Aynı işlem geçmiş dönem tarihi için de yapılmaktadır.
36	Muhasebe Hesap Listesi raporunda fark hesabı standart alanlara eklenerek raporlanabilmeli	Muhasebe Hesap Listesi raporunda Enflasyon Fark Hesabı ve Enflasyon Düzeltme Hesabı’nın standart alanlara eklenerek raporlanabilmesi sağlanmıştır.
37	İndirilecek kdv beyannamesinde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki veriler yer değiştirmeli.	İndirilecek KDV Listesi’nde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki verilerin yer değiştirmesi sağlanmıştır.
38	Muhasebe İşlemler altındaki Hesap tipi güncelleme filtre seçeneklerine fark hesabı eklenmeli ve hesap tanımlarına atama yapılabilmeli	Genel muhasebe işlemler hesap planı güncelleme filtrelerine ” Enflasyon fark hesabı ” eklenmiştir. Bu özellikle girilen fark hesabı filtrelerde belirtilen parasal olmayan borç – parasal olmayan alacak tipindeki hesap kartlarına toplu atanmaktadır. Fark hesabı girişi yapılmayan hesaplar için toplu atama yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla hesap planı filtrelerine ” Enflasyon fark hesabı olanlar : Hepsi- Olanlar – Olmayanlar ” seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız
39	Amortisman ayrılmayacak seçildiğinde hesaplanmayan amortisman tutarı Net Aktif Değeri olarak kalmalıdır	Amortisman ayrılmayacak hesaplama seçimi yapılmış ise, ayrılmayan amortisman tutarının hesaplama sonunda net aktif değeri olarak yansıması sağlandı.
40	Hesap planı güncelle filtre seçeneklerine enflasyon düzeltme hesabı eklenmeli	Genel muhasebe işlemler başlığı altında yer alan hesap tipi güncelleme filtre seçeneklerine ” Enflasyon düzeltme hesabı ” eklenmiştir. Bu özellikle filtrede girilen düzeltme hesabı belirtilen hesap kartlarına toplu olarak atanabilmektedir.
41	Payer sipariş aktarımlarında PAYER TİG kullanımı parametrik olmalı.	Pazar yerinden sipariş aktarımı filtre seçeneklerine “Kdv İndirimden Önce Hesaplansın=Evet/Hayır” filtresi eklendi. Filtre ön değeri “evet” seçeneğidir. “Evet” seçeneği seçildiğinde; aktarılan sipariş mevcut durumda olduğu gibi “payer” kodlu ticari işlem grubu set edilerek aktarılır. “Hayır” seçildiğinde ise herhangi bir ticari işlem grubu seçimi olmadan siparişler aktarılır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	ACCALC Fonksiyonunda Proje Kodu’na Göre Filtre Verildiğinde Yanlış Değer Gelmektedir	ACCALC fonksiyonunda Proje Kodu’na göre filtre verildiğinde doğru değeri getirmesi sağlanmıştır
2	Cloud connectte e-irsaliye gönderildiğinde klasöre kaydedilmesi için tanımlanan basit kural çalışmamaktadır.	Kural tanımında, e-İrsaliye (Giden) belgesi için Gönderildiğinde olayı için “Klasöre Kaydet” işlem seçeneği çıkarılarak gönderme işleminde dosya kaydetme işleminin yapılamaması sağlanmıştır. Hazırlandığında/Onaylandığında olayları için dosyaya kaydetme işlemi yapılabilmektedir.
3	Sipariş üzerinden çoklu sevket işleminden sonra açılan irsaliye kaydedilirken irsaliyenin sevk tarihi ve zamanı, düzenleme tarih ve zamanından önce olamaz uyarısı alınıyor.	Sipariş üzerinde çoklu sevket işleminden sonra açılan irsaliyenin uyarı almadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
4	Öndeğer yapılan KDV Beyannamesi eklendiğinde Matrah Türü alanı öndeğere göre gelmiyor.	KDV Beyannamesi için öndeğer tanıı yapıldığında,  yeni eklenen beyannamede belirlenen öndeğer bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
5	LBS doküman arşivi ile form içinde eklenen katalog Katalog Sil ile silinemiyor.	LBS Doküman Arşivi özelliği ile, fatura içinde F9 – Doküman Katalog Girişi ile açılan ekranda tanımlanan katalogların, F9 – Katalog Sil işlemi ile silinmesi sağlanmıştır.
6	Ekspertiz değer düşüklüğü/artışı silinince amortisman tablosu yeniden hesaplaplandığında silinen değerler güncellenmiyor	Ekspertiz değer düşüklüğü/artışı silindikten sonra amortisman tablosu yeniden hesaplandığında silinen ekspertiz değer düşüklüğünün/artışının hesaplamaya yansımaması sağlandı.
7	Satış/satın alma faturaları muhasebe kodları ekranında, hesap dağıtım detaylarına veri giriliyor. Fatura kaydedilip hesap dağıtım detaylarına tekrar girildiğinde malzeme satırının bilgileri siliniyor	Satış/satınalma faturalarında muhasebe kodları ekranında, hesap dağıtım detaylarında kullanılan verilerin fiş kayıt işleminde ve sonrasında oluşan mahsup fişinde muhasebe kodları ekranında gözükmesi sağlanmıştır.
8	Malzeme/malzeme sınıfı ağacı penceresinde yeni malzeme kopyalayarak eklemek istediğimizde yeni kod üretilmiyor kopyaladığımız malzeme kodunu getiriyor.	Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı penceresinde malzeme kopyalandığında yeni kod üretilmesi sağlanmıştır.
9	Satış ve Dağıtım – Malzeme Raporları altındaki Cari Hesaplar Emanet Malzeme Durumu raporu kullanıcı programa İngilizce olarak bağlandığında listelenmiyor.	Satış ve Dağıtım modülü altında yer alan malzeme raporları altındaki “Cari Hesaplar Emanet Malzeme Durumu” raporu programa farklı diller ile giriş yapıldığında listelenmiyordu, düzeneleme yapılarak listelenmesi sağlanmıştır.
10	Millileştirme yapılan seri/lot takipli malzemelere endeks ataması yapılmıyor.	Millileştirme yapılan seri/lot takipli malzemelere maliyetlendirme servisi ve cost işlemi ile endeks ataması yapılması sağlanmıştır.
11	Seri/lot takipli malzemelerin devir fişi satırlarına endeks ataması yapılmıyor.	Maliyetlendirme servisi ve Cost işlemi ile seri/lot takipli malzemelerin devir fişi satırlarına endeks ataması yapılması sağlanmıştır.
12	XML veri aktarımı içeri ile ambar fişi aktarımında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınması	Otomatik Muhasebeleştirme parametresi Yapılacak seçili iken XML veri aktarımı içeri ile ambar fişi aktarılabilmesi sağlanmıştır.
13	Satılan malın maliyet mahsubu hesaplandığında oluşan muhasebe fişi enflasyon fark mahsubu oluşturma işleminde dikkate alınmamalıdır	Satılan malın maliyet mahsubu hesaplandığında oluşan muhasebe fişi enflasyon fark mahsubu oluşturma işleminde dikkate alınmaması sağlanmıştır.
14	Satış faturası F9 menüde yer alan muhasebe kodlarındaki değer düşüklüğü ile amortisman tablosundaki değer düşüklüğü kolonu aynı gelmeli.	Satış faturası F9 menüde yer alan muhasebe kodlarındaki değer düşüklüğü değeriyle amortisman tablosundaki değer düşüklüğü kolonundaki değerin aynı gelmesi sağlandı.
15	Raporlar pivot tablo olarak alınıp XLSX formatında excele alındığında dosya açılırken uyarı çıkıyor ve dosya açılamıyor.	Pivot tablo raporları XLSX formatında excele alındığında dosya açılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
16	Malzeme listesi raporunda Qr code yazdırdığımızda sadece ilk satırdaki malzeme için Qr code oluşturuyor ve diğer satırlar için ilk Qr code tekrarlıyor.	Malzeme (Sınıfı) Listesi raporunda tasarıma eklenen QR Code rapor alındığında, satırlara doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
17	e-Devlet Kural tanımı değiştir ile açıldığında; işlem tabında ‘onaya gönder’ işlemine ait olan Onay Grubu bilgisi gözükmüyor.	e-Devlet Kural tanımı içerisinde yer alan işlem sekmesinde onay grubu seçilip kaydedildikten sonra değiştir ile girildiğinde seçilen onay grubunun gösterilmesi sağlanmıştır.
18	Günlük döviz kuru bilgisinin olmadığı durumda banka işlem fişi içerisinden ulaşılan muhasebe kodları ekranında her hangi bir alana tıklandığında access hatası alınıyor.	Günlük döviz kuru bilgisinin olmadığı durumda banka işlem fişi içerisinden ulaşılan muhasebe kodları ekranında F9 menü açıldığında uyarı alınmaması sağlandı.